根据县委统一部署，，，，，，，2025年2月20日至2025年6月20日，，，，，，，县委第二巡察组对中共凯时娱乐委员会进行了巡察。。。。。2025年7月22日，，，，，，，县委巡察组向集团公司党委反馈了巡察意见。。。。。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，，，，，，，现将巡察整改情况予以公布。。。。。

一、巡察整改工作的总体情况

凯时娱乐党委把巡察整改作为重大政治任务，，，，，，，坚决扛起整改主体责任，，，，，，，党委书记履行第一责任人职责，，，，，，，牵头研究部署、督办推进。。。。。成立整改工作领导小组，，，，，，，制定整改方案与任务分解表，，，，，，，建立“党委统筹、书记主抓、班子共管、部门落实”工作格局。。。。。截至2025年11月30日，，，，，，，巡察反馈的4大类16个子问题已完成整改，，，，，，，43项整改措施全部落实到位。。。。。

二、巡察反馈问题具体整改情况 

问题1.公司治理结构需进一步完善。。。。。

整改落实情况：2025年6月10日已完成职工董事选举，，，，，，，从48名职工代表中民主选举1名职工董事；；；；；；第二届监事会延续上一届监事会，，，，，，，任期三年；；；；；；监事会工作台账已设立，，，，，，，制定监事会年度工作计划、监事会工作安排，，，，，，，于8月11、8月13对县重金属锰渣堆场、各类项目建设进行专项检查8次，，，，，，，形成专项检查工作报告；；；；；；2025年9月17日组织监事会人员履职能力提升培训班并开展培训。。。。。

问题2.公司重融资重建设轻运营，，，，，，，年年亏损。。。。。

整改落实情况：盘活破旧资产，，，，，，，装修摩天岭闲置房产形成公寓房并实现出租；；；；；；2024年通过林木销售实现经营性收入，，，，，，，后续将继续销售林木产生更多收益，，，，，，，同时国储林项目积极开展林业经济业务，，，，，，，2024年下半年已完成种植中草药金毛枸杞，，，，，，，2025年计划扩大种植规模，，，，，，，预计经过三年种植期后可出售产生收益。。。。。公司逐步优化资产结构，，，，，，，增加经营性资产。。。。。商业性项目方面，，，，，，，启动1个市场化试点项目，，，，，，，入伙并投资变压器智能化生产项目；；；；；；融资方面，，，，，，，积极降低融资成本，，，，，，，与银行协商降低融资利率，，，，，，，争取更多政策性低息资金支持。。。。。

问题3.企业盈利能力羸弱，，，，，，，风险管控不力。。。。。

整改落实情况：胶合板等农产品贸易因公司业务调整，，，，，，，2024年5月起，，，，，，，集团公司本部已暂停贸易业务。。。。。

针对合作单位欠款问题，，，，，，，2025年10月10日，，，，，，，公司向兴安县人民法院提交了起诉书。。。。。

在清收回款方面，，，，，，，2023年至2025年期间，，，，，，，公司每年年初调整并制定年度资产清收计划并强化执行。。。。。9月10日，，，，，，，公司与律所签订了诉讼业务代理协议，，，，，，，委托具备专业资质且经验丰富的律所负责诉讼、仲裁及执行等法律事务，，，，，，，以加大资产清收力度。。。。。重点针对欠款金额较大、回款可能性相对较高的欠款人立案追款，，，，，，，提高清欠回款金额。。。。。

问题4.债务压力大，，，，，，，融资难度骤增。。。。。

整改落实情况：公司已制定“1-3-6”工作机制，，，，，，，压实还本付息责任，，，，，，，坚守还本付息底线，，，，，，，确保债务不逾期，，，，，，，不暴雷，，，，，，，持续加强还本付息工作力度。。。。。深入挖掘现有资源资产，，，，，，，积极争取经营性融资项目；；；；；；针对经营性贷款项目，，，，，，，加快开展项目经营，，，，，，，创收创效，，，，，，，增加公司造血功能；；；；；；同时强化资产盘活力度，，，，，，，协助财政积极申请上级专项资金，，，，，，，多渠道筹资化债。。。。。

问题5.工程项目推进缓慢。。。。。

整改落实情况：尾水生态净化湿地工程进度已达75%，，，，，，，预计2026年6月竣工；；；；；；桂林大锰废弃锰渣综合治理项目，，，，，，，已全面完成锰渣处置；；；；；；食品集采集配项目已顺利运营；；；；；；鑫泰公寓项目现已全面竣工实现出租，，，，，，，获取租金收入。。。。。

问题6.“一岗双责”落实不到位。。。。。

整改落实情况：压实党委书记第一责任人职责。。。。。党委书记主持召开党风廉政相关专题会、召开研究党风廉政建设全面从严治党和反腐败工作的专题会议；；；；；；与党支部书记、子公司负责人、新提拔干部等人员开展谈心谈话；；；；；；组织集团公司全体党员、入党积极分子、本部全体干部职工、各一级子公司主要领导，，，，，，，开展警示教育大会、“凯时娱乐清风”实地警示教育活动等，，，，，，，进一步筑牢党员干部职工思想防线。。。。。  

问题7.工作作风不实，，，，，，，材料弄虚作假。。。。。

整改落实情况：已完成往年民主生活会、党风廉政材料自查修正；；；；；；已组织党务工作人员培训2次，，，，，，，提升履职及材料撰写能力；；；；；；公司严格执行“拟稿人- 核稿人初审- 分管领导复审-党委书记终审”四级审核机制，，，，，，，开展随机抽查2次，，，，，，，未发现新的问题。。。。。

问题8.落实中央八项规定精神不严格，，，，，，，公务车辆使用不规范。。。。。

整改落实情况：公司已启用公车使用登记系统，，，，，，，明确登记要素，，，，，，，严格执行《公车使用管理制度》，，，，，，，整改期间未发生违规用车报销情况。。。。。

问题9.厉行节约做得不够。。。。。

整改落实情况：对单套面积较大的租用住房已全面整改，，，，，，，公司于2025年7月初完成了所有面积较大租赁房屋的退租工作；；；；；；工装采购项目，，，，，，，拟写关于无政策依据购买工作服及参赛服装问题的说明和关于为员工统一定制工作服的说明，，，，，，，后续将严格执行所有大额支出均履行“总经理办公会提议-党委会研究-县政府审批-国资中心备案”流程，，，，，，，现未发生无依据支出。。。。。

问题10.执行财务制度不严格。。。。。

整改落实情况：已完成2022-2024年会计凭证清查，，，，，，，附关于完善会计凭证附件的整改说明；；；；；；已向相关部门提供了“周周乐”定期存款证明及银行账单等说明材料。。。。。

问题11.董事会议事制度执行不够到位。。。。。

整改落实情况：自2025年起，，，，，，，已规范董事会会议记录，，，，，，，包含每位董事具体意见及讨论过程。。。。。2025年以来召开的多次董事会，，，，，，，会议记录均详细记录每位董事的意见、疑问及表决内容，，，，，，，民主决策过程完整，，，，，，，杜绝了仅以“一致同意” 简单概括表决结果的情况。。。。。

问题12.高管团队未能扎根基层开展工作。。。。。

整改落实情况：2025年7月11日、7月14日、7月25日，，，，，，，由党委及经营班子成员组成的建设考察调研组对8家一级子公司开展考察，，，，，，，围绕“干部作风”“基层减负”“生产经营情况”“财务状况”“项目进度”“存在问题”等核心议题，，，，，，，面对面听取各公司的意见建议，，，，，，，同步做好现场解答与问题归集工作。。。。。在日常工作中，，，，，，，持续加强与下属子公司、上级主管部门的常态化沟通对接，，，，，，，融入本地工作成效明显。。。。。

问题13.组织生活开展不严格不认真。。。。。

整改落实情况：已召开相关会议，，，，，，，通报造假问题整改情况，，，，，，，学习相关制度规范，，，，，，，完成党委会记录核查，，，，，，，组织党委成员学习回避制度1次，，，，，，，明确讨论涉及本人事项须主动回避，，，，，，，涉及回避情况应记录清楚。。。。。

问题14.党费收缴不规范。。。。。

整改落实情况：组织深入学习《兴安县党费工作规范化建设管理制度》及上级党组织关于党费缴纳的相关规定，，，，，，，补缴了少缴的党费。。。。。后续将严格落实党费收缴管理相关要求，，，，，，，结合党员岗位调整、工资变动等情况，，，，，，，动态更新每位党员的应缴党费数额，，，，，，，确保缴费基数精准无误。。。。。

问题15.党员后备力量培养不够。。。。。

整改落实情况：积极向上级部门汇报沟通，，，，，，，于2025年12月3日上报组织部2026年发展党员计划建议数统计情况，，，，，，，集团公司总量计划数12人。。。。。按照“成熟一个、发展一个”的原则，，，，，，，在得到发展党员名额后，，，，，，，将从18名积极分子中筛选表现优秀者作为重点培养对象，，，，，，，列为发展对象后备人选，，，，，，，形成合理梯队。。。。。

问题16.在落实审计反馈问题整改上不够重视，，，，，，，整改工作推进有待提升。。。。。

整改落实情况：2025年3月17日起，，，，，，，安排集团公司及各子公司就报告中提到的问题进行整改，，，，，，，并于5月20号将第一阶段的整改情况和整改思路上报国资委。。。。。已更新《凯时娱乐供应商管理制度（试行）》《凯时娱乐采购档案管理制度（试行）》2项制度。。。。。资产重叠部分呈报主管部门批示并在合并报表时予以抵消。。。。。已核减两家子公司同时登记的凯时娱乐大道三期项目资产相应资产。。。。。

三、巩固整改成效持续抓好整改落实

凯时娱乐党委将以此次巡察整改为契机，，，，，，，一是持续巩固整改成果，，，，，，，开展整改“回头看”，，，，，，，防止问题反弹；；；；；；二是健全公司治理、市场化经营、廉政风险防控等长效机制，，，，，，，深化党建与业务融合；；；；；；三是持续压实责任、举一反三，，，，，，，以巡察整改实效推动集团公司党建与经营管理全面提质增效，，，，，，，推动集团公司高质量发展。。。。。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督，，，，，，，如有意见建议，，，，，，，请及时向我们反映。。。。。

联系方式：电话：0773-6221128；；；；；； 邮政信箱：凯时娱乐党群工作部；；；；；；电子邮件：gxlqkg@163.com。。。。。

                中共凯时娱乐委员会

2026年4月8日